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SAP软件如何做会计分录

1、“A公司下有3个公司代码，X、Y、Z；创建会计科目表CACN，并将CACN分配给了X、Y、Z这3个公司。

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2、收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。

3、sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类。

4、以下参考资料，对SAP中有固定资产这一块的操作，讲得很清楚。建议看看，再结合实际，应该没有什么难学的。

5、借：无形资产（项目核算：XXX财务软件）￥XXXXX 贷：银行存款￥XXXXX 如果额度较小，可以在当期一次性列支，则可直接记入费用科目。

6、其中大多数步骤属于物流管理的范畴，好的ERP软件提供了整个交货过程的全程监控，包括交货期管理，自动确定装运点等等功能。

通过事务码冲销：FB08 对单一凭证进行冲销，输入凭证编号，公司代码，会计年度，选择冲销原因（蓝冲，红冲），然后过账即可注：凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的，但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。

MD04可以在MRP清单中查看期间内的预留。运行MRP时，系统会根据当前库存，未清采购订单，即将到货的采购订单等等数据计算在未来的需求日库存能否满足需求数量，对于库存不能满足的部分就生成采购申请进行采购补货。

如果是发料模式采用的手工，要用CO27发料是可以消耗预留的，如果用MB1A 261发料不能点后回车直接发往订单，必须是在进入MB1A后，点击“到预留”，这样才可以消耗预留的。如果采用反冲，手工发料是不嫩消耗预留的。

可以的。冲销收货是为了修正采购定单或者收货凭证的错误，和预留没关系的。预留是销售和生产产生的，不受收货的影响。

您设置的自动入库么？如果设置自动入库，只要最后一道报工是完全报工或者自动完全报工即可；PCNF的可以CO11N补报同道工序。如果不是自动入库的，即便没有完全报工，也可以使用MIGO+101直接收取订单数量的工件。

找到错误的凭证号码，MBST 取消物料凭证。

因为要把物料当月库存冲销到零。首先要冲销所有货物移动，包括发货和收货，冲销时还要保证有库存可以冲销。

检查是否有领料等，退完就行。如果有完工入库等，也需要冲销或退库。建议先做技术关闭，再来做删除标志。

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SAP有些帮助还是很有用的不能更改估价分类，选择‘显示错误’消息号 M3368诊断想更改评估分类。

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