sap财务系统采购验收的简单介绍

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在收到发票后做发票校验，借：gr/ir 贷：应付，月末做gr/ir的自动清帐处理。

成都创新互联公司作为成都网站建设公司，专注网站建设、网站设计，有关企业网站建设方案、改版、费用等问题，行业涉及楼梯护栏等多个领域，已为上千家企业服务，得到了客户的尊重与认可。

采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。

GR/IR是通过OBYC里的WRX控制的，通过这个配置实现了收货、发票校验这两个动作所涉及的中间过渡科目的作用。

“A公司下有3个公司代码，X、Y、Z；创建会计科目表CACN，并将CACN分配给了X、Y、Z这3个公司。

收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。

sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类。

1、代码审计指的156是检查源代码中的安全缺陷6991，检查程序源代码是否存在安全隐患3780，或者有编码不规范的地方，通过自动化工具或者人工审查的方式，对程序源代码逐条进行检查和分析。

2、点击“自动审计”操作下的“开始”按钮，正式进入审计过程并等待审计扫描完成。当Seay源代码审计系统底部提示“扫描完成”时，这时候源代码审计就完成了。点击“生成报告”生成本次审计报告并保存报告生成的html文件。

3、管理平台有详细的报表统计分析功能，能够展示各研发部门源代码安全审计情况、整改前后的对比、全局源代码审计情况等，方便整体把握源代码安全情况 ▲ 产品页面集成扩展能力能够对接Git，SVN等主流代码仓库。

4、***(审计机关全称或者规范简称)的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。 [说明：审计依据和审计范围应当与审计通知书保持一致。被审计单位作出书面承诺的，应注明。采取跟踪审计等特殊审计方式的，应当写明。

新闻标题：sap财务系统采购验收的简单介绍
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