关于sap系统po分析的信息

SAP中说补的PO是什么意思?

1、订单需求小于生产BOM需求，需要增加订单数量。

让客户满意是我们工作的目标，不断超越客户的期望值来自于我们对这个行业的热爱。我们立志把好的技术通过有效、简单的方式提供给客户，将通过不懈努力成为客户在信息化领域值得信任、有价值的长期合作伙伴，公司提供的服务项目有：申请域名、虚拟空间、营销软件、网站建设、汉寿网站维护、网站推广。

2、外贸中的PO是订单的意思。英文全称是PURCHASE ORDER。客户在下订单的时候给卖方发的一张订单，格式各个公司不同，但是基本上要包含买方和卖方公司名称、地址、Tel 、购买产品具体型号、说明、数量、付款方式等信息。

3、PO有很多种意思，在项目管理领域，PO是产品负责人的意思。产品负责人的职责就是将开发团队开发的产品价值最大化，也是负责管理产品待办列表的唯一负责人。

4、公司出于多种原因使用采购订单。采购订单允许买家清楚明确地向卖家传达他们的意图。他们还可以帮助采购代理管理收到的订单和挂单。如果买方拒绝支付商品或服务的费用，卖方也受到 PO 的保护。

5、SAP中PO和SO关联在一起就需要在PO数据录入窗口的SO号码字段填入相应的SO销售订单号码，表明这些采购来的材料或成品将被用于相应的SO 销售订单发货成品，这样PO和SO就关联在一起了。

6、SAP里标准功能是无法体现做到在PO中体现的预付款流程的。

你的表达不够清晰呀，而且还缺一张截图，要是能补一张采购订单里单位之间换算的截图就好了。不过根据你目前提供的信息，我还是可以猜测到，你就是没有维护单位换算。

按实际数据对订单进行处理，修正sap仓库数据。以实际数据为准，sap数据进行修改，多出的数量进虚拟仓进行改正，少的货品核实出入库纪录。spa数据在出入库时会与实际不一致，是正常的，需要员工每月定期查库房，修正spa数据。

SAP中的金额只有两位，即只到“分”，而发票是由税控机计算打印的，税控机的小数位没有控制在两位数，所以这两者之间会存在差异。至于怎么处理，看财务怎么做了，一般可以设置差异科目，将差异部分放到此科目。

发现了这样一个问题： 1，PO做过收货以后还能进行对单价的修改。 ... 收货后再改PO单价，没有实际意义，正常做法是在收发票时更改单价。发票校验时价格与采购订单价格不一样是很正常的。

收货时，根据实际收货数量录入系统，系统依据采购订单价格计算出采购物料的总价值。下面举例说明这一过程。

原因有很多种可能，不知道你所用的系统，使用的是V还是S的价格，如果是S还不能收货，和价格无关。

1、不会的，如果你已经收货了，后面就算你想再收货，系统也会显示该PO下的未收货物，已收的部分会显示空白。

2、登录SAP系统，输入FD03回车进入到客户主数据的查询页面，这里只有一条查询条件即客户编码。不知道客户编码知道老系统客户编码、新系统客户名称或编码时，可以通过模糊查询去查找对应的客户信息。

3、open GR report 可以批量的导出，me22n和me23n都可以单个的查看order的信息。

4、可以通过SO清单找到对应的WBS，然后通过ME2J去查询PO；没有WBS的，如果您这边采购使用D类的也可以使用ME2M+特殊库存标记来找；但是这个挺麻烦的，最终用户接受程度会非常低，您还是自开发一个吧，如果有逻辑挺简单的。

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