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sap预制发票发货数量为0

1、sap发票金额为0是由于支付未到账的情况下开出的电子发票。解决问题情况最好的方法是和工作人员进行沟通。

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2、进入SAP系统，选择相应的物料管理模块。找到对应物料的领料单据，点击该单据进行编辑。在编辑页面中找到领料数量字段，将其手动修改为0。保存编辑后的领料单据，领料数据即可被成功置0。

3、看看你发货后所涉及物料的库存是不是为负数了啊？路径：打开交货单—选择交货物料前边的黄色箭头—库存数据选项卡—发货仓库如果为负，做试验的话可以先收一批货物进来，然后就可以了。

4、那是因为你的采购订单已经做了收货或部分收货，要删除采购订单，要先取消发票，再取消收货，才能删除。

5、用MIR7命令，做好后保存即可。只要后续不过帐，即为预制发票。

1、事物代码AS02 进去，手动修改资产数量。

2、是零的话，不需要在计提，不可能是负数。资产原值调整与资产价值化发生在同一年，调整后的月折旧额=（原值_调整金额）/全部期限，调整当月将以前月份多提/少提的折旧体现在当月折旧额中。

3、进入SAP系统，选择相应的物料管理模块。找到对应物料的领料单据，点击该单据进行编辑。在编辑页面中找到领料数量字段，将其手动修改为0。保存编辑后的领料单据，领料数据即可被成功置0。

4、点击移库管理、库存状态变化，双击业主编号找到各自工厂。点击新增明细，输入商品编号回车，双击批次选择需要冻结的批次。双击原因，根据实际情况选择原因，点击保存。

5、步骤如下：在“固定资产”模块，点击固定资产中的设置选项。

6、sap系统923是负的调整方法是：调整物料库存，调整采购订单或销售订单，调整物料移动记录。调整物料库存：可以通过物料清单或物料需求计划等方式，手动增加库存数量，使其大于等于零。

不产生会计凭证。SAP中会计凭证的讲解SAP系统在数据处理，无论是业务处理还是财务处理都会产生大量的凭证，凡是不产生会计凭证的物料凭证行项目的金额都为0。

销售订单创建时，如果后台设置自动检查ATP，那么系统会根据实际的供应情况在销售订单中建议可能的确认数量。比如在7月20日销售需求100个，而库存有100个那么系统会直接确认数量100在7月20日。

sap发票金额为0是由于支付未到账的情况下开出的电子发票。解决问题情况最好的方法是和工作人员进行沟通。

清帐，只是将借方、贷方未清项的状态改为“清帐”，所以没必要产生多余的凭证行项目。这样是没问题。

没钱。sapguan方信息显示，订单没结算余额为零是因为本身就是没钱了。sap是全球领先的业务流程管理软件供应商之一，致力于开发先进的解决方案，帮助企业高效处理整个企业范围内的数据，实现无缝的信息流。

如果没有差异结转出来，肯定是没有凭证的。如果已完工产品有差异，那么KKS1会计算出差异，产生凭证。一般是：借：单层差异贷：价差/发票差异等。要回答你这个问题前，我们首先要搞清楚，为什么在SAP系统中需要产生会计凭证的原因。

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