sap系统总账凭证输入的简单介绍

在sap系统中已经定义容差组了,但在输入总账凭证时会提示“未定义容差范...

执行如下两步，在输入总账凭证后就不会跳出提示：1 定义雇员的容差组。

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如果仅使用金额时，则需将百分比设成最大值。

有这个提示的时候，应该还会指定具体的字段，例如利润中心，成本中心等。

这个问题明显不是没有把销售区域分配给销售订单类型，现在就是要把销售区域分配给销售订单类型。

SAP系统操作技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。

是因为表T043S中缺少该公司代码的数据。具体解决方法： Tcode SPRO 总账会计——业务往来——未结清项目的结清——清算差异——为总账科目定义容差组添加好即可。

1、总账管理系统中，凭证输入后发现凭证有错误，可以直接修改；审核后发现凭证有错误，需要先做“弃审”后再做修改；记账后发现凭证有错误，需要先反记账，反审核，然后才可以修改。

2、先输入，发现错误即可修改，再审核，审核后发现错误还可以修改，然后是自动记账，到月末就结账了。

3、1，反结账，反记账，取消审核，然后可以修改。2，要不就红冲，然后做过一张单。3，做一笔调整分录。

4、在总账系统中，修改已记账凭证的方法是红字冲消。红字冲销法又称红字调整法，是指先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录的方法，一般用于会计科目用错等。

下面这些情况在SAP中都是后勤产生的会计凭证物料凭证对应实际业务中物资部门的出、入库等库存操作记录单据，会计凭证对应实际业务中财务部门的根据原始凭证形成的记账凭证。物料凭证基于工厂层级，会计凭证基于公司代码层。

AP主要是涉及到企业采购，物料收货等方面的业务相关的财务数据，比如采购订单收货，应收款付款等等，这些都要产生财务会计凭证。另外跟生产有关系的收货和发货，也跟生产成本，在途产品成本有关系，这些也都需要生成财务会计凭证。

减少手工输入数据量的一种操作方式；财务凭证，就是会计凭证，这个不用多解释吧，有借贷方、有会计科目、借贷平衡、用来记录实际业务发生金额的凭证；采购凭证，在SAP中一般指的就是采购订单。个人见解，供参考。

实务中有对需要删除的预制凭证尽量利用该会计凭证编号作为其他凭证录入的做法。SAP 标准报表，比如 FS10N / FAGLB03 / FAGLL03 / F.08 等，数据都不包括预制的会计凭证。

进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

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