关于sap系统输入含税价的信息

SAP系统如何设置某个供应商的税项,例如怎么将一个供应商的采购设置成...

1、方法不止一种。其中一种比较常用的就是创建相关Info Record（采购信息记录）时，将里面的税码放成零税率的税码，这样创建PR和PO时，也会默认使用这个零税率的税码。

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2、首先打开SAP客户端，登录查找目标数据的服务器环境，输入事务码SE16N进入前台表查询界面。其次输入存储销售订单凭证抬头表VBAK，敲击回车显示表字段点击左上角执行，查看销售订单凭证的凭证条件编号字段。

3、在SAP主界面中抬头指令框中输入ME21N并回车，进入创建采购订单界面，选择“WF-标准采购订单”，输入供应商代码。

4、通过配置不能，而且Info Record似乎也没有相关的Exit或者BADi能够控制。唯一能够想到的办法就是在创建PR或者PO的地方，通过Exit或者BADi去控制（比如：判断info record的创建日期晚于某个时间的话，就不允许保存）。

1、打开采购订单，输入MIGO，回车进入；备货发货通过预留号，输入预留号；数量维护：如果需要做收货入库实际数量与订单不符，需要进行修改。移动类型：输入采购订单预留号系统会自动带出移动类型对应的代码，无需修改。

2、你好，对于这种产成品已经销售掉的情况，唯一的方法我觉得只能对委外的原材料做个免费的销售订单，来消耗掉这个原材料。否则会出现账实不符的现象。

3、发票校验：收到供应商发票后，根据入库凭证匹配发票的数量和金额，生成发票凭证，形成应付账款。付款清账：应付账款到期后，进行付款清账，此步骤是采购流程的最后一个环节。

1、打开SAP软件的主界面，输入相关的事务代码并回车确定，比如图示的FS00。会进入到编辑总账科目集中的页面，在总账科目那里点击图示的按钮。下一步，需要在G/L详细释义框中输入关键词进行回车搜索，比如图示的管理。

2、输出清单：选择报表输出的格式。根据如上条件，报表输出结果如下，显示内容为尚未支付的发票明细。可以发现，SAP中凭证的金额没有按国内软件的“T字形”进行显示，金额“借方/贷方”通过“正/负”符号进行显示。

3、f.13运行自动清账对gr/ir 科目fbl3n查询到某一时点（比如2004/12/31）得gr/ir 未清行项目根据供应商进行汇总就可以实现供应商采购订单号码数量金额此时的数量需要是基本单位。

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