sap订单入库后怎么冲销

1、首选是问问你们的老同事，或者IT部门的SAP支持的同事。

十载的芦山网站建设经验，针对设计、前端、开发、售后、文案、推广等六对一服务，响应快，48小时及时工作处理。成都全网营销的优势是能够根据用户设备显示端的尺寸不同，自动调整芦山建站的显示方式，使网站能够适用不同显示终端，在浏览器中调整网站的宽度，无论在任何一种浏览器上浏览网站，都能展现优雅布局与设计，从而大程度地提升浏览体验。成都创新互联公司从事“芦山网站设计”,“芦山网站推广”以来，每个客户项目都认真落实执行。

2、根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图 双击CO13进入界面。直接回车进入界面，显示出整个订单的报工明细，如下图所示 勾选中所要取消的报工，然后点击保存图标进入界面，将取消报工的原因记录好。

3、你的情况，应该是订单原料已经领出，然后要退回到参考。

4、低值易耗品记账一是财务手录凭证记账的，用FB08冲销会计凭证；一是费用性采购订单在收货时自动集成到财务的会计凭证，冲销入库凭证即可。

5、用MIGO输入采购订单后，注意选择移动类型，应该为102 。这样就可以完成冲销了。

6、一般情况下资产是不会冲销的，如果只是入账的金额有问题，就拿新的原始单据，更改资产的金额即可，具体的SAP操作要看你们的资产操作手册，不同的公司不一样的做法。

sap里f-04的账怎么撤销

1、打开SAP菜单，输入T-code：F-04；输入被拒绝的凭证号，点击执行，即可完成删除。

2、首先打开《sap清账》的软件界面，点击页面左上角的工具箱按钮。其次选择第三个选项FBRA取消清账按钮，选择想要进行批量取消清账的内容。然后点击确定取消清账按钮，即可成完成操作了。

3、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

4、太简单啦 ，你按屏幕提示操作，必填项和选项。

sap中凭证已过账生成财务凭证发现有错有什么办发可以冲销

因为是自动过账，财务凭证是根据物料过账自动生成的，因此，你需要冲销的是物料凭证，财务凭证会自动冲销。

SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。

原因代码无非是人为标记的用来标识现金用途的代码而已；这个只会影响到现金流量表。既然是人为标记，就和你过账不过帐没什么关系；即使过账了，到行项目里面做个批量更改，改正过来就可以了。不需要做冲销。

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